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张掖书画院2022年部门预算说明

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620700044/2022-00018
文号
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发布机构
市文广旅游局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-14 10:15:00
是否有效


张掖书画院2022年部门预算说明

一、部门职责

张掖书画院(张掖市美术馆)是财政全额拨款的一类一级公共文化事业单位,享受中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金。张掖书画院(张掖市美术馆)是全市美术创作、培训、交流、展览的中心。弘扬中国传统文化,普及书画艺术,提高书画爱好者的艺术水平,更好地满足群众对文化生活的需求,全体工作人员努力为促进张掖美术事业繁荣发展作出积极贡献。

二、机构设置情况

根据地委发[1996]12号文件,中共张掖地委、张掖地区行政公署,于1996925日成立张掖地区书画院。张掖书画院是全额拨款的非参公事业单位,20104月经市委机构编制委员会批准成立张掖市美术馆,20146月张掖市委机构编制委员会关于市美术馆等机构编制问题的通知(张机编[2014]9号)将市书画院加挂市美术馆牌子,新增财政拨款事业编制2名,科级干部职数1名(市美术馆馆长),现核定人员编制8名。核定县级领导职数(院长)1名,科级领导职数3201010月经市委编办研究成立了办公室、创作室2个内设机构均为科级建制,核定内设机构科级干部职数2名。书画院现有正式编制8人(其中:管理五级1人,副高职称4人,中级职称2人,初级职称1人,法定代表人:陈冈。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算134.90万元,比2021年增加2.87万元,提高2.17,主要原因受疫情影响美术馆闭馆,2020年免费开放资金有结转。其中:一般公共预算财政拨款收入134.90万元,政府性基金预算收入0.00万元

(二)支出预算情况

2022支出预算134.90万元,2021年增加2.87万元,提高2.17,主要原因主要原因受疫情影响美术馆闭馆,2020年免费开放资金有结转。其中:财政拨款安排的支出134.90万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1.一般公共预算支出116.45万元;

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)11.45元;

3.卫生健康支出7.00万元;

4.住房保障支出(住房公积金7.95万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出134.90万元具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出134.90万元2021年预算增加2.87万元提高(下降)2.17%,增长的主要原因是:主要原因受疫情影响美术馆闭馆,2020年免费开放资金有结转。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算50.00万元2021年预算无变化。

部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.40万元2021同样,无变化。

3.公务用车运行维护费0.00万元公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.00万元

5.会议费0.00万元

6.机关运行费20.78万元,较2021年增加0.12万元,增长0.58。增加主要原因部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0.00万元。

3.政府采购情况

2022年政府采购预算总额33.80万元,其中:政府采购货物预算33.55万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.25万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.08万元有电脑、打印机、复印机照相机、饮水机等办公设备43件,价值12.46万元;有弓形椅40把、皮吧椅8把,培训办公桌21张,铁皮柜6件,价值7.078万元;画框共计688件,价值2246万元;音响设备,价值4.046万元;有无形资产1件(财务软件),价值0.78万元其中:办公用房0.00平方米部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0.00万元单价20万元以上通用设备0台(套)。

5.部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1涉及一般公共预算财政拨款134.90万元。其中:组织自评项目1个,涉及50万元,占部门预算安排总额的100

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门单位整体支出绩效目标表

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